Governance, Risk und Compliance

Entwicklung und Etablierung eines Berechtigungsvergabeablaufs

Kunde

• IT-Finanzdienstleister │2.500 Mitarbeiter│ 650 Mio. € Umsatz

Ziele

• Erhöhung der Transparenz des Berechtigungsvergabeprozesses anhand von aufgabenorientierten Rollenbeschreibungen
• Standardisierung und Automatisierung der Berechtigungsvergabe
• Sicherstellung einer kontinuierlichen Auditsicherheit

Leistungen:

• Analyse und Erhebung aufgabenorientierter Rollen und Rechte anhand des Unternehmensprozessmodells
• Konzeption, Planung und Umsetzung einer IT-gestützten Lösung zur automatisierten Berechtigungsvergabe
• Rollout und Implementierung in der Regelorganisation
• Unternehmensweite Kommunikation der Veränderungen

Dauer:

• 9 Monate für erstmalige Konzeption und weitere 15 Monate für Ausbau der Verfahren und Tools in mehreren Releases

Ergebnisse:

• Sicherstellung der Compliance durch einheitlichen und nachvollziehbaren Prozess
• Einfachere Einhaltung gesetzlicher Anforderungen durch das Management
• Effizienzsteigerung durch einen vollständig automatisierten, zentral gebündelten, einheitlichen Workflow